|
Faktúra |
19/2015
|
Príspevok na stravu za 09/2015
|
10,68 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70884690
|
Virtuálna knižnica 10/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/056
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Komensky |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151922
|
Mäso a mäsové výrobky
|
255,53 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151984
|
Mäso a mäsové výrobky
|
160,15 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Odvoz vyradeného šk. nábytku
|
600,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
LUMIA TRANS |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
315638430
|
Vodné, stočné
|
332,12 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150060
|
Odstránenie závad po revízii elektr.
|
416,10 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Roman Martinko |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Darčekové kupóny
|
1 960.00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva Gastro-max
|
Dodávky potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Inzercia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
Drahomíra Kovaříková |
riaditeľka |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8502000810
|
Darčekové kupóny
|
1 981.54 |
s DPH |
14/2015
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1002115
|
Nájomné za školnícky byt 11/2015
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Odvoz poškodeného nábytku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
LUMIA TRANS |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150028
|
Potraviny
|
65,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
DORSA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva na predaj mrazených potravín
|
Predaj mrazených potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
DEÁK spol. s r. o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
06.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9778202289
|
Telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná zmluva - Bohuš Šesták
|
Opakujúce sa dodávky potravinárskeho prípadne iného tovaru.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Príspevok na stravu za 10/2015
|
10,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0152351
|
Potraviny
|
174,41 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15077004
|
Zelenina
|
37,92 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
ZELENINÁRI, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
06.11.2015 |