|
Faktúra |
162192
|
Chlieb, pečivo
|
22,51 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1791210603
|
Telefón 11/16
|
46,55 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
13.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
616115488
|
Zrážková voda 11/16
|
69,67 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
13.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3416181089
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
13.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VF 9003216
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 11/2016
|
38,28 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VF 1002116
|
Nájomné za bufet 11/2016
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160904
|
OOPP
|
464,81 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
SLOVEX |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
13.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5516014932
|
Kancelársky papier
|
143,41 |
s DPH |
1481096208
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
OFFICE DEPOT |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
13.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161387
|
Mäso a mäsové výrobky
|
263,43 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0164333
|
Potraviny
|
200,28 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 87/2016
|
OOPP
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
SLOVEX |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1481096208
|
Kancelársky papier
|
143,51 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
OFFICE DEPOT |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116285983
|
Mrazené výrobky
|
85,39 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161274
|
Váha ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
85/2016
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
LIBRA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č. 9102924290
|
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľa kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 86/2016
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0164273
|
Potraviny
|
127,15 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116284973
|
Mrazené výrobky
|
100,56 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160375
|
Školenie OVZP
|
27,00 |
s DPH |
40/2016
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
EDOS-SMART s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
13.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7228788570
|
Dodávka plynu
|
101,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.12.2016 |
06.12.2016 |