|
Zmluva |
Zmluva č.3/2007
|
Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2007 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
SEMEZ JZ, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 31/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7742
|
Ochrana Objektu 10/15
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1001915
|
Nájomné za školnícky byt 10/2015
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002415
|
Energie 10/2015
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151239
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
526,26 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
INSEKTPOL spol. s r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
279/2015
|
Pranie a žehlenie
|
64,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 33/2015
|
Oprava potenciometra na robote RE24
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Telesys Slovakia |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 28/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
28.08.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 30/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 32/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151510
|
Mäso a mäsové výrobky
|
138,93 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z201531394 Z
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115230542
|
Mrazené výrobky
|
130,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115233564
|
Mrazené výrobky
|
135,52 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15070991
|
Zelenina
|
37,92 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
ZELENINÁRI, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0152480
|
Potraviny
|
66,56 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0152425
|
Potraviny
|
261,02 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0152509
|
Potraviny
|
271,97 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0152551
|
Potraviny
|
142,46 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |