|
Faktúra |
17
|
Ovocie - zelenina
|
371,52 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3414017524
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 9000714
|
Spotreba elektrickej energie za 02/2014
|
1,93 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Recifier JTL s.r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1142200232
|
Tlačivá k maturitám
|
127,03 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
314187779
|
Vodné, stočné
|
256,33 |
s DPH |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7447838451
|
Dodávka elektrickej energie
|
869,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7272995243
|
Dodávka plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 1000714
|
Nájomné za bufet 02/2014
|
29,75 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 9000614
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 02/2014
|
33,34 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2014
|
Tlač poštových poukážok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Ovocie - zelenina
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 9000514
|
Energie 02/2014
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114119680
|
Mrazené výrobky
|
58,60 |
s DPH |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0140464
|
Potraviny
|
168,84 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0140484
|
Potraviny
|
72,73 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0140513
|
Potraviny
|
169,38 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140502
|
Mäso a mäsové výrobky
|
259,42 |
s DPH |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140655
|
Mäso a mäsové výrobky
|
252,41 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
VF 1000814
|
Nájomné za školnícky byt 03/2014
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
12.03.2014 |