|
Zmluva |
Zmluva č.3/2007
|
Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2007 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
SEMEZ JZ, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8539
|
Ochrana Objektu 11/15
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Príspevok na stravu SF za 08/2015
|
6,75 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150790
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002515
|
Spotreba elektrickej energie za 10/2015
|
2,25 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Recifier JTL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1002015
|
Nájomné za bufet 10/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002615
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 10/2015
|
38,87 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
615115047
|
Zrážková voda
|
77,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1511015158
|
Dodávka tepla
|
4 087,80 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7468328330
|
Dodávka elektrickej energie
|
932,21 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3415168709
|
OLO
|
331,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7185180927
|
Dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8779204500
|
Telefón
|
51,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
311/2015
|
Pranie a žehlenie
|
61,47 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115236178
|
Mrazené výrobky
|
138,62 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
28.10.2015 |