|
Zmluva |
Zmluva č.3/2007
|
Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2007 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
SEMEZ JZ, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Inzerát do novín
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Perex, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0152551
|
Potraviny
|
142,46 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150252
|
Ovocie - zelenina
|
508,82 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
670530662
|
Potraviny
|
128,60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152089
|
Chlieb, pečivo
|
66,48 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151613
|
Mäso a mäsové výrobky
|
312,06 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
315590174
|
Vodné, stočné
|
332,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 10/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2152015569
|
Príručka BIO,CHE,FY
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7185180927
|
Dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0152425
|
Potraviny
|
261,02 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Príspevok na stravu SF za 08/2015
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Príspevok na stravu SF za 08/2015
|
6,75 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150790
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002515
|
Spotreba elektrickej energie za 10/2015
|
2,25 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Recifier JTL s.r.o. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1002015
|
Nájomné za bufet 10/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002615
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 10/2015
|
38,87 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
615115047
|
Zrážková voda
|
77,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1511015158
|
Dodávka tepla
|
4 087,80 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |