|
Zmluva |
Zmluva č.3/2007
|
Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2007 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
SEMEZ JZ, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 1001815
|
Nájomné za bufet 09/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151369
|
Mäso a mäsové výrobky
|
263,95 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005204
|
Potraviny
|
304,21 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151719
|
Potraviny
|
65,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
|
MIM system s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016
|
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia ceny 12 - bez obmedzenia spotreby.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
205783
|
Knihy
|
34,49 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Kyberos Group, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150676
|
Pracovné oblečenie
|
423,80 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
SLOVEX |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1512473
|
Knihy
|
57,78 |
s DPH |
74982
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
G |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002315
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 09/2015
|
34,09 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0152292
|
Potraviny
|
55,75 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1512473
|
Knihy
|
57,78 |
s DPH |
74982
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1171831531
|
knihy
|
51,48 |
s DPH |
117183153
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Martinus sk., s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
222238195
|
knihy
|
49,03 |
s DPH |
222238195
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Beyond Media, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 09/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0149/2015
|
Zhotovené čiernobiele kópie
|
222,89 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
Tvorba interaktívnych vzdelávacích materiálov
|
36 620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7115292690
|
Dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1511014711
|
Dodávka tepla
|
1 530.43 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20154702
|
Potraviny
|
72,12 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Edeny, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
29.09.2015 |