|
Zmluva |
Zmluva č.3/2007
|
Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2007 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
SEMEZ JZ, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0152038
|
Potraviny
|
148,44 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3415125308
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0151936
|
Potraviny
|
145,19 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1711500508
|
Potraviny
|
133,68 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004566
|
Potraviny
|
38,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151089
|
Mäso a mäsové výrobky
|
18,45 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151191
|
Mäso a mäsové výrobky
|
208,42 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0152000
|
Potraviny
|
218,02 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0777250004
|
Telefón
|
46,96 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
|
Zmena odseku 1. Článku IV Dojednaný čas poskytnutia služby a miesto plnenia.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002215
|
Energie 09/2015
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
615112065
|
Zrážková voda
|
77,41 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6850
|
Ochrana Objektu 9/15
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7458392932
|
Dodávka elektrickej energie
|
932,21 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. OÚ-BA-OS3-2015/079833
|
Zmluva o usporiadní a spolufinancovaní obvodného kola školskej športovej súťaže žiakov stredných škôl v obvode Bratislava V a IV v školskom roku 2015/2016 (v zmysle § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka)
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
MV SR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0080077415
|
Mraziarenské výrobky
|
109,44 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0080080515
|
Mraziarenské výrobky
|
13,68 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015456
|
Kreatívne karty
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 08/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.09.2015 |