|
Faktúra |
201601941
|
Ochrana Objektu 03/16
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.04.2016 |
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z20166758 Z
|
Tonery
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Viliam Štafurik - RENTON |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20166758
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
Z20166758 Z
|
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Viliam Štafurik - RENTON |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1611011156
|
Dodávka tepla-nedoplatok
|
1 493.87 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. PZ00060477-006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu, a odvádzanie a čistenie odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Brtislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Výrub suchého stromu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
RONDO s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Jana Molnárová |
hospodárka |
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001960
|
aSc Agenda upgrade SŠ 2014
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201309797
|
Toner
|
22,26 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
3P Slúži Vám |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Spracovanie mzdovej agendy
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3415218701
|
OLO
|
331,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
20.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
4 978.00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí za akademický rok 2012/2013.
|
Poskytnutie jednorázového finančného príspevku na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí škole.
|
46,20 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Pedagogická fakulta UK v Bratislave |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1580100050
|
Dodávka tepla-nedoplatok
|
13,99 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV/2015
|
Tovary a služby
|
nad1000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1511016125
|
Dodávka tepla
|
4 098.73 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.04.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 12/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
20.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
615117444
|
Zrážková voda
|
77,41 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
20.01.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70884690
|
Virtuálna knižnica 12/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/056
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Komensky |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.02.2016 |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7253516291
|
Dodávka plynu
|
101,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
26.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
130655
|
Pracovné stoly ŠJ
|
1 072,80 |
s DPH |
22/2013
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
DAVAC s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.10.2013 |