|
Objednávka |
3/2015
|
Kancelárske potreby
|
622,96 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7203367984
|
Dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
315186829
|
Vodné, stočné
|
305,38 |
s DPH |
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7438387740
|
Dodávka elektrickej energie
|
932,21 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 02/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
311500232
|
Inzerát do novín -Nový čas
|
64,80 |
s DPH |
2/15
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200526
|
Tlačivá k maturitám
|
117,64 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15000248
|
Čistiace potreby
|
68,04 |
s DPH |
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Bednárik - Sanitárna technika |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1131500084
|
Inzerát do novín
|
240,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
PEREX |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8502000182
|
Darčekové kupóny
|
1 515.54 |
s DPH |
4/2015
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
420150491
|
Seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Darčekové kupóny
|
1 515.54 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Jana Molnárová |
Hospodárka |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2732
|
Technická ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
102015
|
Príspevok na stravu SF za 04/2015
|
21,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z20156853Z
|
Vybavenie laboratória - technika
|
24 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z20156125 Z
|
Čistiace prostriedky
|
189,19 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková -Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7203396546
|
Dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 04/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3415060247
|
OLO
|
331,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
Ročný výkaz za rok 2014
|
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.
|
1 954,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
28.04.2015 |