|
Faktúra |
516307425
|
Kalibrácia váh
|
|
s DPH |
63/2016
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1512473
|
Knihy
|
57,78 |
s DPH |
74982
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
G |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
Pranie a žehlenie
|
276,16 |
s DPH |
7/2014
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
II/2018
|
ZRUŠENÉ Výmena podlahy v telocvični a dodávky súvisiace s výmenou
|
19390.- |
bez DPH |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium A. Einsteina BA kont. os. M. Lattová, gymnazium@einsteinova.sk, telefón: 02/63451184 |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
614116883
|
Zrážková voda
|
74,10 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
13001615
|
Čistiace potreby
|
384,47 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Bednárik - Sanitárna technika |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
613117783
|
Zrážková voda
|
73,86 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4756717131
|
Telefón
|
94,86 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Inzerát do novín
|
140,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Denník SME |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1323104430
|
Inzerát do novín
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
Strava zam.školy a ŠJ
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
613149
|
Toner
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
ALFA toner s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8275
|
Technická ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113181312
|
Služby počítačovej siete za 10-12/2013
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 1131810
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301114662
|
Predplatné ZVESTI MS A MK SR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311015129
|
Dodávka tepla
|
1 581,64 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7262937695
|
Dodávka plynu
|
163,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150790
|
Čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
|
Drogéria u Kovára s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
615115047
|
Zrážková voda
|
77,41 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
01/2013/4.1/OPV
|
Spolufinancovanie schváleného projektu 26140130031 a to poskytnutím NFP.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
MŠ, vedy, výskumu a športu SR |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.12.2013 |