|
Faktúra |
516307425
|
Kalibrácia váh
|
|
s DPH |
63/2016
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
Faktúra |
1512473
|
Knihy
|
57,78 |
s DPH |
74982
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
G |
|
|
|
30.09.2015 |
|
Faktúra |
217/2014
|
Pranie a žehlenie
|
276,16 |
s DPH |
7/2014
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
27.10.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
II/2018
|
ZRUŠENÉ Výmena podlahy v telocvični a dodávky súvisiace s výmenou
|
19390.- |
bez DPH |
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
|
Gymnázium A. Einsteina BA kont. os. M. Lattová, gymnazium@einsteinova.sk, telefón: 02/63451184 |
|
|
|
22.05.2018 |
|
Faktúra |
22/2015
|
Príspevok na stravu SF za 10/2015
|
80,25 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
1135200830
|
Zhotovené čiernobiele kópie
|
359,23 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
5 208.77 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
1311016043
|
Dodávka tepla
|
3 006,47 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
1311016488
|
Dodávka tepla
|
5 226,67 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
13001792
|
Čistiace potreby
|
26,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Bednárik - Sanitárna technika |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
8980
|
Technická ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
21/2015
|
Príspevok na stravu za 10/2015
|
10,70 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
2013117
|
Vypracovanie a kompletizácia žiadosti o NFP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
EuroPro Consulting k.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
Faktúra |
19/2015
|
Príspevok na stravu za 09/2015
|
10,68 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
70884690
|
Virtuálna knižnica 10/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/056
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
|
Komensky |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
20150060
|
Odstránenie závad po revízii elektr.
|
416,10 |
s DPH |
|
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Roman Martinko |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.11.2015 |
|
Objednávka |
14/2015
|
Darčekové kupóny
|
1 960.00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
19.11.2015 |
|
Objednávka |
13/2015
|
Inzercia
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
Drahomíra Kovaříková |
riaditeľka |
|
19.11.2015 |
|
Faktúra |
8502000810
|
Darčekové kupóny
|
1 981.54 |
s DPH |
14/2015
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
19.11.2015 |
|
Objednávka |
15/2015
|
Odvoz poškodeného nábytku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
LUMIA TRANS |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
20.11.2015 |