|
Faktúra |
7238254941
|
Dodávka plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20150180
|
Ovocie - zelenina
|
282,96 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1155200228
|
Zhotovené čiernobiele kópie
|
358,16 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1001315
|
Prenájom telocvične za 01-06/2015
|
222,60 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Japoka - športový klub |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1002714
|
Spotreba elektr.energie, vodné, stočné, OLO, nájomné za 01-06/2015
|
546,00 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Japoka - športový klub |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9001615
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 06/2015
|
32,57 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1001215
|
Nájomné za bufet 06/2015
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
205474
|
Kniha
|
64,99 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Kyberos Group, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 06/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1511013362
|
Dodávka tepla
|
1 460.23 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1001415
|
Nájomné za školnícky byt 06/2015
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Pranie a žehlenie
|
64,59 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5775347196
|
Telefón
|
55,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3415102893
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
70884690
|
Virtuálna knižnica 06/15
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/056
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Komensky |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7458316731
|
Dodávka elektrickej energie
|
932,21 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
615106910
|
Zrážková voda
|
75,20 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5209
|
Ochrana Objektu 7/15
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150847
|
Mäso a mäsové výrobky
|
127,83 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9001815
|
Energie 06/2015
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
18.06.2015 |