Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Zmluva č.3/2007	Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.		bez DPH					26.10.2007				Gymnázium A.Einsteina	SEMEZ JZ, s.r.o.				08.02.2012
	Faktúra	8502000182	Darčekové kupóny	1 515.54	s DPH	4/2015				27.03.2015				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				27.03.2015
	Faktúra	311500583	Inzerát do novín -Nový čas	64,80	s DPH	2/15				13.03.2015				Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				25.03.2015
	Faktúra	1774	Výmena akumulátora	35,84	s DPH					18.03.2015				RAVI s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				25.03.2015
	Faktúra	71/2015	Pranie a žehlenie	51,72	s DPH	5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015				11.03.2015				LIKA SERVIS	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				25.03.2015
	Faktúra	70884690	Virtuálna knižnica 02/15	16,56	s DPH		VK/11/05/056			16.03.2015				Komensky	Gymnázium A.Einsteina				25.03.2015
	Faktúra	15000641	Čistiace potreby	33,12	s DPH					19.03.2015				Bednárik - Sanitárna technika	Gymnázium A.Einsteina				25.03.2015
	Faktúra	15030648	Toner	188,60	s DPH	Projekt				20.03.2015				ELITOM s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				25.03.2015
	Objednávka	4/2015	Darčekové kupóny	1 515.54	s DPH					25.03.2015				LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina	Jana Molnárová	Hospodárka		25.03.2015
	Faktúra	15018143	Zelenina	37,92	s DPH					20.03.2015				ZELENINÁRI, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				24.03.2015
	Faktúra	420150491	Seminár PAM	60,00	s DPH					31.03.2015				Vema, s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	315238723	Vodné, stočné	305,38	s DPH					26.03.2015				BVS, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	7458044041	Dodávka elektrickej energie	932,21	s DPH					05.03.2015				ZSE Energia, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	115132876	Mrazené výrobky	34,63	s DPH					25.03.2015				Bidvest Slovakia s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	0150654	Potraviny	188,27	s DPH					24.03.2015				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	0150670	Potraviny	82,92	s DPH					26.03.2015				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	0080026115	Mraziarenské výrobky	90,72	s DPH					26.03.2015				Deák, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				31.03.2015
	Faktúra	366215	Ročný členský poplatok Združenia SANET	33,00	s DPH		Zmluva o dielo č. 1131810			05.03.2015				SANET	Gymnázium A.Einsteina				25.03.2015
	Faktúra	0150609	Potraviny	192,84	s DPH					19.03.2015				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				24.03.2015
	Faktúra	150577	Potraviny	37,90	s DPH					26.03.2015				MIM system s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				31.03.2015