|
Faktúra |
0080/2017
|
Zhotovené čiernobiele kópie 01-03/2017
|
421,01 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0079/2017
|
Deratizácia
|
448,82 |
s DPH |
12/2017
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL, spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0081/2017
|
Zhotovené čiernobiele kópie 01-03/2017
|
6,61 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0068/2017
|
Montáž a kabeláž stropných svetidiel
|
155,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
NILTEX - Lindák Rastislav |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0070/2017
|
Dodávka tepla 03 /17
|
4 067.54 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0076/2017
|
Dodávka elektrickej energie 04/17
|
944,82 |
s DPH |
|
5100017726
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
03.05.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0075/2017
|
Telefón 03/2017
|
47,84 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
24.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0074/2017
|
Zrážková voda 03/17
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
24.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0069/2017
|
Dodávka plynu 04/2017
|
152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
19.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0065/2017
|
Výmena svietidiel
|
63 900.00 |
s DPH |
|
Z201645998_Z
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
NILTEX - Lindák Rastislav |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
19.04.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0078/2017
|
OLO 03/2017
|
331,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
19.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0057/2017
|
Čistiace prostriedky
|
449,90 |
s DPH |
20179472
|
Z20179472_Z
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková -Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0073/2017
|
Kamerový záznam na školskej akadémii.
|
552,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Pavol Harum - Harum video foto štúdio |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Mäso a mäsové výrobky
|
496,05 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
ARPÁD BOGNÁR Mäso údeniny |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Potraviny
|
139,01 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0061/2017
|
Vodné, stočné
|
289,78 |
s DPH |
|
PZ00060477-006
|
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Chlieb, pečivo
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Ovocie - zelenina
|
1 106,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0077/2017
|
Zrážková voda - vyúčtovanie
|
1,81 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
DORSA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |