|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
|
|
bez DPH |
|
|
10.04.2017 - 25.04.2017 |
Obchodná verejná súťaž |
10.04.2017 |
15 dní |
|
10.04.2017 |
|
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.3/2007
|
Prenájom nebytových priestorov na účel prevádzkovania školského bufetu.
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
26.10.2007 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
SEMEZ JZ, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 39/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8539
|
Ochrana Objektu 11/15
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3415168709
|
OLO
|
331,80 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8779204500
|
Telefón
|
51,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
311/2015
|
Pranie a žehlenie
|
61,47 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 35/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 37/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 36/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 38/2015
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115236178
|
Mrazené výrobky
|
138,62 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1511015158
|
Dodávka tepla
|
4 087,80 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115243186
|
Mrazené výrobky
|
55,44 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0152826
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0152731
|
Potraviny
|
202,06 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0152610
|
Potraviny
|
160,50 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151688
|
Mäso a mäsové výrobky
|
348,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151773
|
Mäso a mäsové výrobky
|
215,03 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
670530972
|
Potraviny
|
97,92 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
28.10.2015 |