|
Faktúra |
2014241
|
Digitálny vpichový teplomer
|
97,60 |
s DPH |
ŠJ 31/2014
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
TFA Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5201201401
|
Virtuálna knižnica 1-12/2012
|
198,72 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.VK/11/05/056
|
VK/11/05/056
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0043/2017
|
Toner do HP LJ P1606 dn a LJ PRO M tlačiarne
|
70,82 |
s DPH |
Z20176364
|
Z20176364_Z
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
JURIGA spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.04.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3016915988
|
Stravné poukážky
|
230,59 |
s DPH |
Z20169952
|
Z20169952_Z
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
03.06.2016 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3016931724
|
Stravné poukážky
|
287,44 |
s DPH |
Z20169952
|
Z20169952_Z
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
14.10.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0066/2017
|
Stravné poukážky
|
488,54 |
s DPH |
Z20169952
|
Z20169952_Z
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201601603
|
Čistiace prostriedky
|
429,98 |
s DPH |
Z20168661
|
Z20168661_ Z
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková -Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016091
|
Tonery
|
54,00 |
s DPH |
Z20166758
|
Z20166758 Z
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Viliam Štafurik - RENTON |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600582
|
Čistiace prostriedky
|
369,97 |
s DPH |
Z20161957
|
Z20161957 Z
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková -Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
16.03.2016 |
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0216000983
|
Darčekové poukážky
|
1 678.82 |
s DPH |
Z201616140
|
Z201616140_Z
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
04.07.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601073
|
Tonery
|
54,96 |
s DPH |
Z160619
|
Z201639676_Z
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
15030648
|
Toner
|
188,60 |
s DPH |
Projekt
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
ELITOM s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
02072013
|
Údržba telocvične
|
9 150.00 |
s DPH |
Objednávka č.13/2013
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Ing. Juraj Škrovina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300150776
|
Učebné pomôcky k projektu
|
14 333.40 |
s DPH |
Kúpna zmluva 2/ESF
|
2/ESF
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1300151053
|
Učebné pomôcky k projektu
|
12 298.80 |
s DPH |
Kúpna zmluva 1/ESF
|
1/ESF
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1300151419
|
Učebné pomôcky k projektu ESF
|
24 900.00 |
s DPH |
Kúpna zmluva 1/ESF
|
1/ESF
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1300150777
|
Učebné pomôcky k projektu
|
16 521.45 |
s DPH |
Kúpna zmluva 1/ESF
|
1/ESF
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
171100829
|
Výmena izolačného dvojskla
|
106,61 |
s DPH |
D24105
|
|
|
|
09.12.2011 |
|
|
|
KALYPSO, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0064/2017
|
Catering na Školskú akadémiu - oslavy 60 výročia
|
379,10 |
s DPH |
9/2017
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
SOŠ gastronómie a hotelových služieb |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
Pranie a žehlenie
|
61,64 |
s DPH |
9/2015, 10/2015, 11/2015, 13/2015, 14/2015
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
28.04.2015 |