|
Faktúra |
1122219502
|
eTlačivá
|
235,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2122000811
|
eTlačivá
|
235,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7227409868
|
Dodávka plynu
|
157,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Odstránenie havárie - prasknuté potrubie kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
T.P.K.,s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Jana Molnárová |
hospodárka |
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7445799135
|
Dodávka elektrickej energie
|
990,56 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 1000312
|
Nájomné za školský bufet 1/2012
|
28,63 |
s DPH |
|
3/2007
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
Ovocie - zelenina
|
414,36 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 9000112
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO
|
40,70 |
s DPH |
|
3/2007
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Odstránenie havárie - prasknuté potrubie kúrenia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
T.P.K.,s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Molnárová |
hospodárka |
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 9000212
|
Spotreba elektrickej energie za 1/2012
|
2,25 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Recifier JTL s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1203792
|
Pranie a prenájom rohoží
|
51,55 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 1000412
|
Nájomné za bufet 12/2011
|
28,63 |
s DPH |
|
3/2007
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0120221
|
Potraviny
|
415,97 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120359
|
Mäso a mäsové výrobky
|
49,45 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3412007304
|
OLO
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
6120031
|
Tonery
|
131,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
ALFA toner s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
000063212
|
Mraziarenské výrobky
|
42,11 |
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 1000512
|
Nájomné za školský byt 1/2012
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0120191
|
Potraviny
|
145,04 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 1000712
|
Nájomné za školský byt 2/2012
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
05.03.2012 |