Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670203878	Potraviny	76,78	s DPH					16.02.2012				MABONEX Slovakia	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				27.02.2012
	Faktúra	112113016	Mrazené výrobky	77,98	s DPH					16.02.2012				NOWACO Slovakia s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	1018	Technická ochrana objektu	63,73	s DPH					15.02.2012				RAVI s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				03.05.2012
	Faktúra	0120270	Potraviny	176,77	s DPH					14.02.2012				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	670203589	Potraviny	96,94	s DPH					13.02.2012				MABONEX Slovakia	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	120480	Mäso a mäsové výrobky	213,37	s DPH					10.02.2012				Mgr.E.Achbergerová	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				27.02.2012
	Faktúra	120408	Mäso a mäsové výrobky	302,81	s DPH					10.02.2012				Mgr.E.Achbergerová	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	000077412	Mraziarenské výrobky	113,26	s DPH					10.02.2012				Deák, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				27.02.2012
	Faktúra	0120244	Potraviny	183,84	s DPH					09.02.2012				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	612100166	Zrážková voda	77,82	s DPH					08.02.2012				BVS, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				06.03.2012
	Faktúra	6/2012	Údržba počítačovej siete	144,00	s DPH					08.02.2012				BONET Systems s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				06.09.2012
	Faktúra	2122001007	eŠkola-databázová aplikácia	39,00	s DPH	1/2012				08.02.2012				ŠEVT a.s.	Gymnázium A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	9735189912	Telefón	96,34	s DPH					08.02.2012				T-Com	Gymnázium A.Einsteina				17.02.2012
	Faktúra	35	Pranie a žehlenie	121,46	s DPH					08.02.2012				LIKA SERVIS	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				06.06.2012
	Zmluva	DODATOK č.1/2012 k Zmluve č.250/2005/P	Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 250/2005/P		s DPH					08.02.2012				Dalkia a.s.	Gymnázium A.Einsteina				05.03.2012
	Faktúra	1475110169	Dodávka tepla	4 056.00	s DPH		Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P			07.02.2012				Dalkia	Gymnázium A.Einsteina				26.09.2012
	Faktúra	12000185	Hygienické potreby	31,84	s DPH					07.02.2012				Bednárik - Sanitárna technika	Gymnázium A.Einsteina				06.03.2012
	Faktúra	97	Chlieb, pečivo	7,02	s DPH					07.02.2012				Pekáreň Pachner	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				08.02.2012
	Faktúra	1075110194	Dodávka tepla	4 056,00	s DPH		Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P			07.02.2012				Dalkia	Gymnázium A.Einsteina				06.09.2012
	Faktúra	1122219502	eTlačivá	235,00	s DPH	1/2012				06.02.2012				ŠEVT a.s.	Gymnázium A.Einsteina				07.02.2012