|
Zmluva |
Príloha č.2 k zmluve č.250/2005/P
|
Zálohové platby za tepelnú energiu na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Dalkia a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2725
|
Technická ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
670209251
|
Potraviny
|
76,78 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
MABONEX Slovakia |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0120618
|
Potraviny
|
196,92 |
s DPH |
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
112132946
|
Mrazené výrobky
|
37,44 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
Ovocie - zelenina
|
270,84 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121172
|
Mäso a mäsové výrobky
|
108,37 |
s DPH |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0120579
|
Potraviny
|
183,70 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 9000712
|
Spotreba elektrickej energie za 3/2012
|
2,58 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Recifier JTL s.r.o. |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1012
|
Triedne knihy
|
156,72 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
CART PRINT, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3412047506
|
OLO
|
331,80 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Údržba počítačovej siete
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
BONET Systems s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
612103338
|
Zrážková voda
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7737182335
|
Telefón
|
95,46 |
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0120560
|
Potraviny
|
90,44 |
s DPH |
|
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121133
|
Mäso a mäsové výrobky
|
140,70 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7445958353
|
Dodávka elektrickej energie
|
990,56 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1115200767
|
Zhotovené čiernobiele kópie
|
292,87 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Impromat-Slov, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
4 056.00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Pranie a žehlenie
|
80,09 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
06.06.2012 |