|
Faktúra |
VF 1000417
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 12/2016
|
38,22 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160214
|
Ovocie - zelenina
|
425,34 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
11.01.2017 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 9000217
|
Energie 1/2017
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 1000517
|
Nájomné za školnícky byt 1/2017
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0233/2016
|
Dodávka tepla 12/16-záloha
|
333,79 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161458
|
Mäso a mäsové výrobky
|
309,89 |
s DPH |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
11.01.2017 |
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160101307
|
Switch TP-Link
|
279,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0232/2016
|
Športové dresy
|
159,98 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
TENER Slovakia s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160100439
|
Sieťka na basketbal
|
20,99 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Tibor Nešťák TIME |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
LIKA service |
Gymnázium A.Einsteina |
Jana Molnárová |
Hospodárka |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162383
|
Potraviny
|
65,20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
DORSA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162245
|
Chlieb, pečivo
|
58,09 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162245
|
Chlieb, pečivo
|
58,09 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
080129816
|
Mraziarenské výrobky
|
82,06 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016207
|
OOPP
|
69,98 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
TENER Slovakia s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 89/2016
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
316725813
|
Vodné, stočné
|
289,78 |
s DPH |
|
PZ00060477-006
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
616105
|
Toner HP CF283A
|
36,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
INGENIUM spol.s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2016
|
Pranie a žehlenie
|
39,23 |
bez DPH |
82,83,84/2016
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161124
|
Počítač Intel Core2Duo
|
672,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Ipex IT, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
21.12.2016 |
20.12.2016 |