Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	121555	Mäso a mäsové výrobky	176,83	s DPH					11.05.2012				Mgr.E.Achbergerová	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				16.05.2012
	Faktúra	3412058139	OLO	265,44	s DPH					10.05.2012				Hlavné mesto SR Bratislava	Gymnázium A.Einsteina				06.09.2012
	Faktúra	612104938	Zrážková voda	75,85	s DPH					10.05.2012				BVS, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				16.08.2012
	Faktúra	4738176491	Telefón	80,38	s DPH					10.05.2012				T-Com	Gymnázium A.Einsteina				15.05.2012
	Faktúra	0120735	Potraviny	344,48	s DPH					10.05.2012				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				16.05.2012
	Faktúra	7435901792	Dodávka elektrickej energie	990,56	s DPH					09.05.2012				ZSE Energia, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				15.05.2012
	Faktúra	36/2012	Údržba počítačovej siete	72,00	s DPH					09.05.2012				BONET Systems s.r.o.	Gymnázium A.Einsteina				08.10.2012
	Faktúra	113181206	Služby počítačovej siete za 04-06/2012	150,00	s DPH		Zmluva o dielo č. 1131810			08.05.2012				SANET	Gymnázium A.Einsteina				23.07.2012
	Faktúra	0120712	Potraviny	107,24	s DPH					06.05.2012				Gastro-max, s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				16.05.2012
	Faktúra	1220451	Tonery	88,44	s DPH					04.05.2012				N.NETCOM	Gymnázium A.Einsteina				07.09.2012
	Faktúra	121478	Mäso a mäsové výrobky	145,57	s DPH					04.05.2012				Mgr.E.Achbergerová	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				16.05.2012
	Faktúra	112139602	Mrazené výrobky	76,44	s DPH					04.05.2012				NOWACO Slovakia s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				16.05.2012
	Faktúra	200	Ovocie - zelenina	218,64	s DPH					03.05.2012				MAXI-FRUIT	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				16.05.2012
	Faktúra	112	Pranie a žehlenie	70,47	s DPH					03.05.2012				LIKA SERVIS	ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina				23.07.2012
	Faktúra	1075110169	Dodávka tepla	3 211,00	s DPH		Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P			03.05.2012				Dalkia	Gymnázium A.Einsteina				11.01.2013
	Faktúra	VF 1001212	Nájomné za bufet 4/2012	28,63	s DPH		3/2007			02.05.2012				Gymnázium A.Einsteina	Semez JZ s.r.o.				02.05.2012
	Faktúra	20120568	Deratizácia	323,99	s DPH					02.05.2012				INSEKTPOL spol. s r.o.	Gymnázium A.Einsteina				08.10.2012
	Faktúra	7184142431	Dodávka plynu	157,00	s DPH		Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290			02.05.2012				SPP, a.s.	Gymnázium A.Einsteina				15.05.2012
	Faktúra	VF 9000912	Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 3/2012	41,63	s DPH		3/2007			02.05.2012				Gymnázium A.Einsteina	Semez JZ s.r.o.				02.05.2012
	Faktúra	12000632	Čistiace potreby	221,40	s DPH					02.05.2012				Bednárik - Sanitárna technika	Gymnázium A.Einsteina				23.07.2012