|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
3 211.00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0080031312
|
Mraziarenské výrobky
|
152,62 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1475110169
|
Dodávka tepla
|
7 549,41 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121738
|
Mäso a mäsové výrobky
|
256,88 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0120823
|
Potraviny
|
177,79 |
s DPH |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
814437
|
Hygienické potreby
|
201,29 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1711200326
|
Potraviny
|
25,68 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0080031412
|
Mraziarenské výrobky
|
111,22 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3585
|
Technická ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1203792
|
Potraviny
|
241,82 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
KIPA, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20123605
|
Žinenka doopadova
|
368,89 |
s DPH |
13710/1
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/1
|
Športové potreby
|
258,11 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Marea Production |
Gymnázium A.Einsteina |
Mgr. Prutkayová Veronika |
Pedagogický pracovník |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
2012/13710/1
|
Žinenka dopadova
|
368,89 |
s DPH |
|
Projekt ZSE-Energia, Nadácia Pontis
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Veronika Prutkayová Mgr. |
uč. telesnej výchovy |
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0120787
|
Potraviny
|
92,94 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
230
|
Ovocie - zelenina
|
350,64 |
s DPH |
|
|
|
|
20.05.2012 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121639
|
Mäso a mäsové výrobky
|
247,29 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
417
|
Chlieb, pečivo
|
24,10 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Pachner |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0120771
|
Potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 9001112
|
Spotreba elektrickej energie za 4/2012
|
1,93 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Recifier JTL s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
416
|
Chlieb, pečivo
|
4,20 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Pachner |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.05.2012 |