|
Faktúra |
122551
|
Mäso a mäsové výrobky
|
213,08 |
s DPH |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0121419
|
Potraviny
|
258,50 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
432
|
Ovocie - zelenina
|
486,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
825249
|
Hygienické potreby
|
205,22 |
s DPH |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0121384
|
Potraviny
|
226,49 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
612113526
|
Zrážková voda
|
79,10 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
3 211.00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3412161572
|
OLO
|
132,72 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
001
|
Oplotenie ihriska
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Jozef Zeman |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5742148809
|
Telefón
|
74,11 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
3 211.00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
122463
|
Mäso a mäsové výrobky
|
285,72 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
3 211.00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6347
|
Technická ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0121365
|
Potraviny
|
241,34 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
685
|
Chlieb, pečivo
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Pekáreň Pachner |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7446370579
|
Dodávka elektrickej energie
|
990,56 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 5720048261
|
Poistenie hnuteľných vecí a všeobecnej zodpovednosti za škodu
|
760,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7207609630
|
Dodávka plynu
|
157,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
409
|
Ovocie - zelenina
|
58,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
10.09.2012 |