|
Faktúra |
152385
|
Chlieb, pečivo
|
24,73 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115253745
|
Mrazené výrobky
|
39,62 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150295
|
Ovocie - zelenina
|
531,96 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0153210
|
Potraviny
|
270,43 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8779204500
|
Telefón
|
51,46 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
8539
|
Ochrana Objektu 11/15
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0080077415
|
Mraziarenské výrobky
|
109,44 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7115292690
|
Dodávka plynu
|
135,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9002315
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 09/2015
|
34,09 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1512473
|
Knihy
|
57,78 |
s DPH |
74982
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1171831531
|
knihy
|
51,48 |
s DPH |
117183153
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Martinus sk., s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
222238195
|
knihy
|
49,03 |
s DPH |
222238195
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Beyond Media, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 09/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0149/2015
|
Zhotovené čiernobiele kópie
|
222,89 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
Tvorba interaktívnych vzdelávacích materiálov
|
36 620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1511014711
|
Dodávka tepla
|
1 530.43 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1512473
|
Knihy
|
57,78 |
s DPH |
74982
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
G |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
615113266
|
Zrážková voda
|
75,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1400009521
|
Nedpolatok-vodné, stočné
|
617,42 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7468289906
|
Dodávka elektrickej energie
|
932,21 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
08.10.2015 |