|
Faktúra |
0170363
|
Potraviny
|
149,63 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170362
|
Potraviny
|
112,90 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170298
|
Potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Oprava vodovodného potrubia - havária
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
EMZ STAV s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Jana Molnárová |
Hospoodárka |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0024/2017
|
Vodné, stočné - nedoplatok
|
171,62 |
s DPH |
|
PZ00060477-006
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117013555
|
Mrazené výrobky
|
184,92 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0023/2017
|
Vysvedčenia
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170124
|
Mäso a mäsové výrobky
|
305,56 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Servis a nastavenie okien prítlakmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Kalypso SK, spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Jana Molnárová |
Hospoodárka |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o prrenájme so servisnými službami č. 00299/16/010
|
Prenechanie nájomcovi k užívaniu predmet prenájmu.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0022/2017
|
Príspevok na stravu za 09-12/2016
|
140,56 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
22.02.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0021/2017
|
Dodávka tepla 12/16
|
1 466.12 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.03.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
SF0001/2017
|
Príspevok na stravu SF za 09-12/2016
|
263,55 |
s DPH |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
31.01.2017 |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0020/2017
|
Ochrana Objektu 1/17
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
02.02.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 3/2017
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0017/2017
|
Inzercia - SME
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.02.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0019/2017
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.02.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
080005917
|
Mraziarenské výrobky
|
100,51 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Deák, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170095
|
Chlieb, pečivo
|
30,15 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0016/2017
|
Inzerát do novín - Pravda
|
240,00 |
s DPH |
38/2016
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
PEREX |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
02.02.2017 |
25.01.2017 |