|
Faktúra |
0120670
|
Potraviny
|
123,78 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí grantu č. ZSE2011-65
|
Poskytnutie grantu na projekt Školská olympiáda družstiev.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
312268898
|
Vodné, stočné
|
245,93 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
121317
|
Mäso a mäsové výrobky
|
148,61 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1222622
|
Pranie a prenájom rohoží
|
40,10 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7184142431
|
Dodávka plynu
|
157,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 1001212
|
Nájomné za bufet 4/2012
|
28,63 |
s DPH |
|
3/2007
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12000632
|
Čistiace potreby
|
221,40 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Bednárik - Sanitárna technika |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
VF 9000912
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 3/2012
|
41,63 |
s DPH |
|
3/2007
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120568
|
Deratizácia
|
323,99 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
INSEKTPOL spol. s r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1075110169
|
Dodávka tepla
|
3 211,00 |
s DPH |
|
Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Dalkia |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
Pranie a žehlenie
|
70,47 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
Ovocie - zelenina
|
218,64 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
121478
|
Mäso a mäsové výrobky
|
145,57 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Mgr.E.Achbergerová |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1220451
|
Tonery
|
88,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
N.NETCOM |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
112139602
|
Mrazené výrobky
|
76,44 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0120712
|
Potraviny
|
107,24 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2012 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
113181206
|
Služby počítačovej siete za 04-06/2012
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 1131810
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
|
SANET |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7435901792
|
Dodávka elektrickej energie
|
990,56 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Údržba počítačovej siete
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
BONET Systems s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
08.10.2012 |