|
Faktúra |
0034/2017
|
Ochrana Objektu 2/17
|
63,73 |
s DPH |
|
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
RAVI s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
22.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17160278
|
Potraviny
|
71,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
DORSA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
01.03.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 1000617
|
Nájomné za bufet 01/2017
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 9000317
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 01/2017
|
38,36 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170553
|
Potraviny
|
253,69 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
01.03.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117013555
|
Mrazené výrobky
|
132,30 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Pranie a žehlenie
|
50,61 |
bez DPH |
1,2,3/2017
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
LIKA SERVIS |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
06.03.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0032/2017
|
Telefón 01/17
|
47,96 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
22.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17007026
|
Čistené zemiaky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
VIKTIS s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0031/2017
|
OLO 01/17
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0030/2017
|
Výmena izolačného dvojskla
|
47,99 |
s DPH |
2/2017
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
KALYPSO, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4/2017
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0029/2017
|
Dodávka plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
08.02.2017 |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0028/2017
|
Dodávka elektrickej energie 02/17
|
955,48 |
s DPH |
|
5100017726
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
03.03.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0027/2017
|
Dodávka tepla 01/17
|
7 678.49 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.03.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170145
|
Mäso a mäsové výrobky
|
112,49 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
01.03.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0026/2017
|
Inštalárske práce
|
1 012.60 |
s DPH |
|
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
EMZ STAV s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.03.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0025/2017
|
Spracovanie mzdovej agendy 1/2017
|
370,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 1000717
|
Nájomné za školnícky byt 2/2017
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
Ovocie - zelenina
|
1 057,80 |
s DPH |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
09.02.2017 |
10.02.2017 |