|
Faktúra |
0047/2017
|
Spracovanie mzdovej agendy 2/2017
|
370,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0170869
|
Potraviny
|
188,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0045/2017
|
Servis a nastavenie okien
|
86,52 |
s DPH |
3/2017
|
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
KALYPSO, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0046/2017
|
Dodávka plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0052/2017
|
Lyžiarsky výcvik učitelia
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
05.04.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0051/2017
|
Lyžiarsky výcvik žiaci
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170276
|
Mäso a mäsové výrobky
|
91,02 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0050/2017
|
Lyžiarsky výcvik žiaci
|
5 700.00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 1000917
|
Nájomné za školnícky byt 3/2017
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0053/2017
|
Lyžiarsky výcvik učitelia
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
T. C. T. spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
05.04.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170365
|
Chlieb, pečivo
|
5,55 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 6/2017
|
Pranie a žehlenie
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
LIKA service |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0043/2017
|
Toner do HP LJ P1606 dn a LJ PRO M tlačiarne
|
70,82 |
s DPH |
Z20176364
|
Z20176364_Z
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
JURIGA spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.04.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170747
|
Potraviny
|
362,24 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
01.03.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0042/2017
|
Zrážková voda 01/17
|
70,82 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170746
|
Potraviny
|
57,83 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0170745
|
Potraviny
|
492,38 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0170739
|
Potraviny
|
282,05 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
01.03.2017 |
24.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Obchodná zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ARPÁD BOGNÁR Mäso údeniny |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0041/2017
|
EPI ročný prístup
|
163,38 |
s DPH |
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
06.03.2017 |
22.02.2017 |