|
Zmluva |
Zmluva o prnájme so servisnými službami číslo 00299/16/010
|
Prenájom zariadenia RICOH MP4001 a RICOH Finisher SR790
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Drahomíra Kovaříková |
riaditeľka |
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 8/2017
|
Tlač stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
IRIS - Vydavateľstvo a tlač. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
Oskar Molnár |
Vedúci ŠJ |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21702661
|
Mäso a mäsové výrobky
|
247,92 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ARPÁD BOGNÁR Mäso údeniny |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 9000517
|
Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 02/2017
|
36,93 |
s DPH |
|
2/2012
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0058/2017
|
Kancelársky materiál
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
Z20179472
|
Čistiace potreby
|
449,90 |
s DPH |
|
Z20179472_Z
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0057/2017
|
Čistiace prostriedky
|
449,90 |
s DPH |
20179472
|
Z20179472_Z
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková -Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č. Z20179472_ Z
|
Čistiace prostriedky
|
449,90 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková -Majster Papier |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 1000817
|
Nájomné za bufet 02/2017
|
30,17 |
s DPH |
|
1/2012
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Semez JZ s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0170959
|
Potraviny
|
124,63 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0170958
|
Potraviny
|
113,45 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0054/2017
|
OLO 02/2017
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
16.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117036842
|
Mrazené výrobky
|
77,62 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0055/2017
|
Zrážková voda 02/2017
|
65,24 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
28.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17013141
|
Čistené zemiaky
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
VIKTIS s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0056/2017
|
Telefón 02/2017
|
44,77 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
T-Com |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
28.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117036841
|
Mrazené výrobky
|
22,03 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0048/2017
|
Dodávka tepla 02/17
|
5 038.82 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.04.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170018
|
Ovocie - zelenina
|
563,16 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
14.03.2017 |
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0028/2017
|
Dodávka elektrickej energie 03/2017
|
955,48 |
s DPH |
|
5100017726
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
28.03.2017 |
06.03.2017 |