|
Faktúra |
VF 1001415
|
Nájomné za školnícky byt 06/2015
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva č. 6001777691
|
Poistenie majetku HIM /učebné pomôcky /
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Wűstenrot poisťovňa, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
315390143
|
Vodné, stočné
|
305,38 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Príspevok na stravu SF za 05/2015
|
41,80 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Príspevok na stravu SF za 05/2015
|
20,90 |
s DPH |
|
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115176458
|
Mrazené výrobky
|
19,68 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0151454
|
Potraviny
|
49,54 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150740
|
Mäso a mäsové výrobky
|
119,73 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 9001815
|
Energie 06/2015
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Príspevok na stravu SF za 06/2015
|
23,80 |
s DPH |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Príspevok na stravu SF za 07/2015
|
4,15 |
s DPH |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
|
ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
VF 1001715
|
Nájomné za školnícky byt 09/2015
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015456
|
Kreatívne karty
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2014162
|
Zviazanie triednych kníh
|
154,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015427
|
Registračný poplatok za program
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015420
|
Školenie v programe JA Etika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
315491464
|
Vodné, stočné
|
305,38 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
BVS, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1511014262
|
Dodávka tepla
|
1 177.37 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Spracovanie mzdovej agendy 08/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
|
Zmena odseku 1. Článku IV Dojednaný čas poskytnutia služby a miesto plnenia.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
14.08.2015 |