|
Faktúra |
64/2017
|
Potraviny
|
205,80 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0070/2017
|
Dodávka tepla 03 /17
|
4 067.54 |
s DPH |
|
250/2005/P
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0069/2017
|
Dodávka plynu 04/2017
|
152,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
SPP a.s. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
19.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0068/2017
|
Montáž a kabeláž stropných svetidiel
|
155,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
NILTEX - Lindák Rastislav |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
05.05.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
Ovocie - zelenina
|
1 106,04 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
MAXI-FRUIT |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
Chlieb, pečivo
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
SEMEZ JZ s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I/2017
|
Tovary a služby
|
nad5000.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 9000817
|
Energie 4/2017
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
VF 1001117
|
Nájomné za školnícky byt 4/2017
|
45,19 |
s DPH |
|
Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Gymnázium A.Einsteina |
Tesár Stanislav |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0067/2017
|
Spracovanie mzdovej agendy 3/2017
|
370,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Pullmannová Magdaléna |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0066/2017
|
Stravné poukážky
|
488,54 |
s DPH |
Z20169952
|
Z20169952_Z
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Potraviny
|
139,01 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0065/2017
|
Výmena svietidiel
|
63 900.00 |
s DPH |
|
Z201645998_Z
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
NILTEX - Lindák Rastislav |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
19.04.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0064/2017
|
Catering na Školskú akadémiu - oslavy 60 výročia
|
379,10 |
s DPH |
9/2017
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
SOŠ gastronómie a hotelových služieb |
Gymnázium A.Einsteina |
|
|
30.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Projektové práce k rekonštrukcii športového areálu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
PROminiprojekt, s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Deratizácia školy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
INSEKTPOL, spol. s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
DORSA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina |
|
|
10.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Catering na Školskú akadémiu - oslavy 60 výročia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
SOŠ gastronómie a hotelových služieb |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Kamerový záznam na školskej akadémii.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
HARUM |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Ozvučenie a osvetlenie na Školskú akadémiu - oslavy 60 výročia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
MARILA trade s.r.o. |
Gymnázium A.Einsteina |
Marta Lattová |
Ekonómka |
|
27.03.2017 |