• Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 230 Ovocie - zelenina 350,64 s DPH 20.05.2012 MAXI-FRUIT ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 25.05.2012
      Faktúra 0120787 Potraviny 92,94 s DPH 20.05.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 25.05.2012
      Faktúra 121639 Mäso a mäsové výrobky 247,29 s DPH 18.05.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 25.05.2012
      Faktúra 417 Chlieb, pečivo 24,10 s DPH 16.05.2012 Pekáreň Pachner ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 0120771 Potraviny 41,40 s DPH 15.05.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 25.05.2012
      Faktúra VF 9001112 Spotreba elektrickej energie za 4/2012 1,93 s DPH 14.05.2012 Gymnázium A.Einsteina Recifier JTL s.r.o. 14.05.2012
      Faktúra 416 Chlieb, pečivo 4,20 s DPH 11.05.2012 Pekáreň Pachner ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 121555 Mäso a mäsové výrobky 176,83 s DPH 11.05.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 612104938 Zrážková voda 75,85 s DPH 10.05.2012 BVS, a.s. Gymnázium A.Einsteina 16.08.2012
      Faktúra 3412058139 OLO 265,44 s DPH 10.05.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium A.Einsteina 06.09.2012
      Faktúra 4738176491 Telefón 80,38 s DPH 10.05.2012 T-Com Gymnázium A.Einsteina 15.05.2012
      Faktúra 0120735 Potraviny 344,48 s DPH 10.05.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 7435901792 Dodávka elektrickej energie 990,56 s DPH 09.05.2012 ZSE Energia, a.s. Gymnázium A.Einsteina 15.05.2012
      Faktúra 36/2012 Údržba počítačovej siete 72,00 s DPH 09.05.2012 BONET Systems s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 08.10.2012
      Faktúra 113181206 Služby počítačovej siete za 04-06/2012 150,00 s DPH Zmluva o dielo č. 1131810 08.05.2012 SANET Gymnázium A.Einsteina 23.07.2012
      Faktúra 0120712 Potraviny 107,24 s DPH 06.05.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 1220451 Tonery 88,44 s DPH 04.05.2012 N.NETCOM Gymnázium A.Einsteina 07.09.2012
      Faktúra 121478 Mäso a mäsové výrobky 145,57 s DPH 04.05.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 112139602 Mrazené výrobky 76,44 s DPH 04.05.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 16.05.2012
      Faktúra 1075110169 Dodávka tepla 3 211,00 s DPH Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P 03.05.2012 Dalkia Gymnázium A.Einsteina 11.01.2013
      << | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | >> zobrazené záznamy: 2761-2780/2992

    • Prihlásenie