• Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 0154 Dodávka tepla 3170.- s DPH Príloha č.2 k zmluve č. 250/2005/P 30.12.2011 Dalkia Gymnázium A.Einsteina 10.02.2012
      Faktúra 0191 Dodávka tepla 3170.- s DPH Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P 30.12.2011 Dalkia Gymnázium A.Einsteina 10.02.2012
      Faktúra 20110921 Kopírovací papier 160,80 s DPH 05.01.2012 FOLLOW ME-Slovakia s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 06.03.2012
      Faktúra 802084 Hygienické potreby 201,29 s DPH 05.01.2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 06.03.2012
      Faktúra 1115200534 Zhotovené čiernobiele kópie 456,73 s DPH Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009 05.01.2012 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 23.02.2012
      Faktúra 311455332 Vodné, stočné 238,50 s DPH 05.01.2012 BVS, a.s. Gymnázium A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 611121069 Zrážková voda 68,32 s DPH 09.01.2012 BVS, a.s. Gymnázium A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 3411218521 OLO 331,80 s DPH 09.01.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 1178051 Pranie a prenájom rohoží 37,22 s DPH 09.01.2012 Lindstrom, s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 06.03.2012
      Faktúra 5015300 Kancelárske potreby 58,81 s DPH 09.01.2012 OTTO Office Gymnázium A.Einsteina 14.03.2012
      Faktúra 0228 Revízia hydrantov a HP 213,48 s DPH 10.01.2012 Rudolf Polák Gymnázium A.Einsteina 25.05.2012
      Faktúra VF 1000112 Spotreba elektrickej energie za 12/2011 1,77 s DPH 10.01.2012 Gymnázium A.Einsteina Recifier JTL s.r.o. 07.02.2012
      Faktúra 12000028 Čistiace potreby 404,85 s DPH 10.01.2012 Bednárik - Sanitárna technika Gymnázium A.Einsteina 06.03.2012
      Faktúra 12/2012 Strava zam.školy a ŠJ 432,54 s DPH 11.01.2012 ŠJ pri gymnáziu A.Einsteina Gymnázium A.Einsteina 07.08.2012
      Faktúra 1 SF Stravné pre zam. školy a ŠJ 240,30 s DPH 12.01.2012 ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina Gymnázium A.Einsteina 25.05.2012
      Faktúra 1711200029 Potraviny 128,52 s DPH 16.01.2012 AG FOODS SK ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 120041 Mäso a mäsové výrobky 226,57 s DPH 16.01.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 0120066 Potraviny 122,22 s DPH 16.01.2012 Gastro-max ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 113585 Mäso a mäsové výrobky 71,38 s DPH 16.01.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 07.02.2012
      Faktúra 0120054 Potraviny 116,81 s DPH 16.01.2012 Gastro-max ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 07.02.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2993

    • Prihlásenie