• Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 120265 OOPP ŠJ 39,00 s DPH 28.03.2012 SLOVEX ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 07.09.2012
      Faktúra 809737 Hygienické potreby 201,29 s DPH 28.03.2012 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 06.06.2012
      Faktúra 257 Chlieb, pečivo 18,25 s DPH 29.03.2012 Pekáreň Pachner ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 04.04.2012
      Faktúra 121052 Mäso a mäsové výrobky 283,88 s DPH 30.03.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 04.04.2012
      Faktúra 137 Ovocie - zelenina 282,24 s DPH 30.03.2012 MAXI-FRUIT ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 18.04.2012
      Faktúra VF 9000812 Energie 5/2012 51,45 s DPH 01.04.2012 Gymnázium A.Einsteina Tesár Stanislav 24.04.2012
      Faktúra VF 9000512 Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 3/2012 44,39 s DPH 3/2007 02.04.2012 Gymnázium A.Einsteina Semez JZ s.r.o. 02.04.2012
      Faktúra VF 1001012 Nájomné za bufet 3/2012 28,63 s DPH 3/2007 02.04.2012 Gymnázium A.Einsteina Semez JZ s.r.o. 02.04.2012
      Faktúra 0120517 Potraviny 45,12 s DPH 02.04.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 04.04.2012
      Faktúra VF 9000612 Spotreba elektrickej energie za 2/2012 1,61 s DPH 02.04.2012 Gymnázium A.Einsteina Recifier JTL s.r.o. 12.04.2012
      Faktúra VF 1001112 Nájomné za školnícky byt 5/2012 45,19 s DPH Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu 02.04.2012 Gymnázium A.Einsteina Tesár Stanislav 17.04.2012
      Faktúra 87 Pranie a žehlenie 80,09 s DPH 03.04.2012 LIKA SERVIS ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 06.06.2012
      Faktúra 1216293 Pranie a prenájom rohoží 51,55 s DPH 03.04.2012 Lindstrom, s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 06.06.2012
      Faktúra 83 Pranie a žehlenie 73,69 s DPH 03.04.2012 LIKA SERVIS ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 06.06.2012
      Faktúra 1075110169 Dodávka tepla 4 056.00 s DPH Príloha č. 2 k zmluve č. 250/2005/P 03.04.2012 Dalkia Gymnázium A.Einsteina 11.01.2013
      Faktúra 7252459147 Dodávka plynu 157,00 s DPH Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290 03.04.2012 SPP, a.s. Gymnázium A.Einsteina 03.05.2012
      Zmluva Dodatok-cenník na rok 2012 Ceny za dodávku pitnej vody a za odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. s DPH 03.04.2012 BVS a.s. Gymnázium A.Einsteina 04.04.2012
      Faktúra 1115200767 Zhotovené čiernobiele kópie 292,87 s DPH Zmluva č. ZOZSP zo dňa 20.11.2009 04.04.2012 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium A.Einsteina 06.08.2012
      Faktúra 7445958353 Dodávka elektrickej energie 990,56 s DPH 04.04.2012 ZSE Energia, a.s. Gymnázium A.Einsteina 23.04.2012
      Faktúra 121133 Mäso a mäsové výrobky 140,70 s DPH 05.04.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 18.04.2012
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2993

    • Prihlásenie