• Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 7267978928 Dodávka plynu 152,00 s DPH Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290 04.02.2014 SPP a.s. Gymnázium A.Einsteina 13.02.2014
      Faktúra 3414006562 OLO 331,80 s DPH 07.02.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium A.Einsteina 13.02.2014
      Faktúra 7758676686 Telefón 79,01 s DPH 07.02.2014 T-Com Gymnázium A.Einsteina 13.02.2014
      Faktúra VF 9000614 Spotreba vody, elektr.energie, OLO za 02/2014 33,34 s DPH 2/2012 05.03.2014 Gymnázium A.Einsteina Semez JZ s.r.o. 05.03.2014
      Faktúra VF 9000714 Spotreba elektrickej energie za 02/2014 1,93 s DPH 10.03.2014 Gymnázium A.Einsteina Recifier JTL s.r.o. 10.03.2014
      Faktúra 2/2014 Spracovanie mzdovej agendy 370,00 s DPH 04.02.2014 Pullmannová Magdaléna Gymnázium A.Einsteina 05.02.2014
      Faktúra 0214000377 Darčekové poukážky 3 488,40 s DPH 4/2014 02.04.2014 Le cheque Dejeuner Gymnázium A.Einsteina 03.04.2014
      Faktúra 0140626 Potraviny 47,88 s DPH 20.03.2014 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 26.03.2014
      Faktúra 0140667 Potraviny 175,36 s DPH 25.03.2014 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 26.03.2014
      Faktúra 140743 Mäso a mäsové výrobky 356,95 s DPH 14.03.2014 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 26.03.2014
      Faktúra 140824 Mäso a mäsové výrobky 305,40 s DPH 21.03.2014 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 26.03.2014
      Faktúra 8/2014 Spracovanie mzdovej agendy 370,00 s DPH 03.04.2014 Pullmannová Magdaléna Gymnázium A.Einsteina 03.04.2014
      Faktúra 314240248 Vodné, stočné 256,33 s DPH 26.03.2014 BVS, a.s. Gymnázium A.Einsteina 03.04.2014
      Faktúra 7447931533 Dodávka elektrickej energie 869,20 s DPH 06.03.2014 ZSE Energia, a.s. Gymnázium A.Einsteina 03.04.2014
      Objednávka 4/2014 Darčekové poukážky 3 488,40 s DPH 31.03.2014 Le cheque Dejeuner Gymnázium A.Einsteina Jana Molnárová Hospodárka 01.04.2014
      Faktúra 032014 Strava zam.školy a ŠJ 18,48 s DPH 13.01.2014 ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina Gymnázium A.Einsteina 24.01.2014
      Faktúra 0140569 Potraviny 331,31 s DPH 13.03.2014 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 26.03.2014
      Faktúra 042014 Strava zam.školy a ŠJ 36,36 s DPH 10.02.2014 ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina Gymnázium A.Einsteina 13.02.2014
      Faktúra 052014 Strava zam.školy a ŠJ 24,24 s DPH 10.02.2014 ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina Gymnázium A.Einsteina 13.02.2014
      Faktúra 366214 Ročný členský poplatok Združenia SANET 33,00 bez DPH Zmluva o dielo č. 1131810 24.01.2014 SANET Gymnázium A.Einsteina 07.03.2014
      << | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | >> zobrazené záznamy: 2841-2860/2985

    • Prihlásenie