• Zmluvy, faktúry, VO

  • Zmluvy, faktúry, VO

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 0120955 Potraviny 216,47 s DPH 14.06.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 19.06.2012
      Zmluva Poistná zmluva č. 5720048472 Poistenie hnuteľných vecí - pripoistenie 34,00 s DPH 12.06.2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Gymnázium A.Einsteina 14.06.2012
      Faktúra 0120935 Potraviny 133,18 s DPH 11.06.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 12.06.2012
      Faktúra 121899 Mäso a mäsové výrobky 138,22 s DPH 08.06.2012 Mgr.E.Achbergerová ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 12.06.2012
      Faktúra 8739169726 Telefón 89,76 s DPH 08.06.2012 T-Com Gymnázium A.Einsteina 11.06.2012
      Faktúra 1122204084 eTlačivá 48,37 s DPH 08.06.2012 ŠEVT a.s. Gymnázium A.Einsteina 11.06.2012
      Faktúra 3412109985 OLO 331,80 s DPH 08.06.2012 Hlavné mesto SR Bratislava Gymnázium A.Einsteina 08.10.2012
      Faktúra 612106368 Zrážková voda 79,10 s DPH 08.06.2012 BVS, a.s. Gymnázium A.Einsteina 06.09.2012
      Faktúra 0120905 Potraviny 205,14 s DPH 07.06.2012 Gastro-max, s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 11.06.2012
      Faktúra 483 Chlieb, pečivo 5,28 s DPH 07.06.2012 Pekáreň Pachner ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 11.06.2012
      Faktúra VF 9001312 Spotreba elektrickej energie za 5/2012 2,09 s DPH 07.06.2012 Gymnázium A.Einsteina Recifier JTL s.r.o. 07.06.2012
      Faktúra VF 9001312 Spotreba elektrickej energie za 5/2012 2,09 s DPH 07.06.2012 Gymnázium A.Einsteina Recifier JTL s.r.o. 07.06.2012
      Faktúra 511062012 Upgrade+servis na 12.mes. 39,32 s DPH 06.06.2012 SOFT-GL s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 22.08.2012
      Faktúra 7446143969 Dodávka elektrickej energie 990,56 s DPH 06.06.2012 ZSE Energia, a.s. Gymnázium A.Einsteina 08.06.2012
      Faktúra VF 1001512 Nájomné za školnícky byt 6/2012 45,19 s DPH Evidenčný list pre výpočet úhrady za používanie bytu 05.06.2012 Gymnázium A.Einsteina Tesár Stanislav 16.08.2012
      Faktúra VF 9001412 Energie 6/2012 51,45 s DPH 05.06.2012 Gymnázium A.Einsteina Tesár Stanislav 16.08.2012
      Faktúra 144/2012 Pranie a žehlenie 99,72 s DPH 05.06.2012 LIKA SERVIS ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 06.09.2012
      Faktúra 254 Ovocie - zelenina 165,54 s DPH 04.06.2012 MAXI-FRUIT ŠJ pri Gymnáziu A.Einsteina 11.06.2012
      Faktúra 7174170622 Dodávka plynu 157,00 s DPH Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu č.9102924290 04.06.2012 SPP, a.s. Gymnázium A.Einsteina 06.06.2012
      Faktúra VF 1001412 Nájomné za bufet 5/2012 28,63 s DPH 3/2007 01.06.2012 Gymnázium A.Einsteina Semez JZ s.r.o. 01.06.2012
      << | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >> zobrazené záznamy: 2721-2740/2992

    • Prihlásenie